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项 目

费用

开 支 内 容

备 注

总说明：2019年度环卫处经费预算共6054.2574万元。其中：环卫基本作业经费4657.3154万元，洒水车驾驶人员工资及环卫处办公支出65.792万元，环卫处直管车辆燃油、保险、维修费用62.9万元，设备购置费用244万元，修缮费25.5万元，会议费用25万元，项目建设（运行）费用700万元，计划新增273.75万元。

1

环卫基本作业经费（详细情况见《宁国市城区第六轮环卫一体化作业基本经费测算》）

4657.3154

一、道路清扫保洁：根据城区第六轮环卫一体化作业初步测算，我市城区环卫作业总面积已增加到930万㎡，一线作业人员计划增加到882名（其中道路清扫保洁747人、垃圾收集中转和清扫作业车辆驾驶人员135名），一线作业人员工资及保险福利待遇（含作业工具及劳保服装用品和高温补贴、慰问金）约需2973.556万元

二、道路机械化清扫作业费用415.39万元

三、道路清扫保洁作业服务公司基本管理费用366.3446万元

四、生活垃圾清运基本作业费用360万元（BOT项目）

五、汪溪片区环卫作业费用（全市场化）117.8万元

六、垃圾收集容器更新维护62.6万元

七、城区内河清淤疏浚及日常保洁管理费用108万元

（1）、小南河、龙潭河、星河全长7800米，清淤费用21.5万元、运输费用6.5万元、处理费用5万元，合计总费用为33万元； 按照城区内河保洁标准，三条内河每年必须清理两次，需要费用66万元，一年的疏通保洁费用12万元(5人日常保洁2000元月×5﹦10000元×12﹦120000元)。计：78万元。

（2）、北干渠（2300米）及双龙坝沟（1600米）清淤一次12万元，每年必须清理两次，需要费用24万元，一年的疏通保洁费用6万元。计：30万元。

八、城区无主建筑、装潢垃圾及城郊结合部、城区空地无主垃圾突击清理费用48万元

九、城区23座直管公厕运行管理费用（市场化运行）23座×5万元/座=115万元

十、城区道路清洗洒水降尘作业及垃圾中转站、直管公厕用水费用46.5248万元

（1）道路清洗用水30车320吨/天×1.6元/吨×300天=15.36万元

（2）洒水降尘用水12车148吨/天×1.6元/吨×300天=7.104万元

（3）垃圾中转站用水15吨/天/座×4座×1.6元/吨×365天=3.504万元

（4）直管公厕用水16吨/天/座×22座×1.6元/吨×365天=20.5568万元

十一、一线环卫工人健康体检费用44.1万元（882人×500元/人）

根据我市《城区第六轮环卫一体化作业工作方案》，自2019年起，实行第六轮环卫市场化改革，城区环卫作业面积由第五轮的498万㎡，增加到930万㎡，作业人员计划增加到882名，人均工资增长首年100元/月；同时，上级文件要求，机械化作业率应达到85%，机械设备大幅增加，费用同比增加。

2

洒水车驾驶人员工资及环卫处办公支出

65.792

1、聘用洒水车驾驶员6名。工资福利支出 (2610元/人/月×12个月×6人=18.792万元/年)

2、环卫处业务费、公务费等其他不可预见费用12万元/年

3、生活垃圾处理费征收成本费用35万元/年（含水务公司代收劳务费等）

3

环卫处直管车辆燃油、保险、维修费用

62.9

1、燃油费:38.4万元 (6台作业车平均月耗油5000元/月×12月×6=36万元；1台工具车平均月耗油2000元/月×12月×1=2.4万元)

2、维修、保险费用24.5万元（三辆冲洗车、一辆洒水车、一辆多功能抑尘车、一辆道路洗扫车、一辆皮卡工具车，年维修、保险费用平均按3.5万元/辆计算）

4

设备购置费用

244

1、吸污车1台38万元（含购置费、2018年车辆保险费、车辆运行费。用于中转站污水定时收集处理等。）

2、餐厨垃圾（泔水）收集车1台55万元（含购置费、2018年车辆保险费、车辆运行费。用于垃圾分类收集处理。）

3、大型道路冲洗车（炮雾车）1台58万元（含购置费、2018年车辆保险费、车辆运行费。用于夜间道路冲洗及降尘作业。）

4、大型多功能抑尘车1台88万元（含购置费、2018年车辆保险费、车辆运行费。用于夜间道路冲洗及降尘作业。）

5、办公设备添置及更新费用5万元

5

修缮费

25.5

1、4座垃圾中转站房屋维修及环境出新费用8万元(按每座2万元/年计算)

2、23座直管公厕房屋维修及提档升级费用11.5万元（按每座0.5万元/年计算）

3、环卫信息化管理平台一期建设维护费6万元

6

环卫工人节及年终表彰专项费用

25

年度环卫工人节及年终总结表彰大会25万元。

7

项目建设费用

700

1、建筑垃圾分选项目年度运行费用100万元

2、环卫车辆停泊站建设相关费用预计600万元。

8

计划新增

273.75

餐厨垃圾集中收集及无害化规范处理费用273.75（250元/吨×30吨/天）

合计

6054.2574