一、收入完成情况
9月份当月完成一般公共预算收入21615万元,累计完成278597万元,较上年增收48220万元,增长20.9%。
二、支出完成情况
9月份当月完成一般公共预算支出25774万元,累计完成344996万元,较上年同期下降9.7%。其中:十三大类民生支出260076万元,较上年同期下降9.5%,占支出总量的75.4%,较上年同期增提高0.2个百分点。
三、收支增减主要情况
(一)收入增减主要情况
分部门收入分析:税务部门当月完成15524万元,累计完成200349万元,较上年增收36954万元,增长22.6%;财政部门当月完成5124万元,累计完成70347万元,较上年增收11727万元,增长20.0%;水泥厂企业所得税当月完成967万元,累计完成7901万元,较上年减收461万元,下降5.5%;
收入结构分析:税收收入完成195970万元,较上年同期增加32591万元,增长20.0%;占收入比重为70.3%,较上年同期70.9%,下降0.6个百分点。非税收入完成82627万元,较上年同期增收15629万元,同比增长23.3%。
主体税种收入分析:1-9月份,增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税和契税等五大主体税种完成136855万元,同比增收21627万元,增长18.8%,占收入总量的49.1%,比重较上年同期下降0.9个百分点。其中:增值税完成96459万元,增收22893万元,增长31.1%;企业所得税完成22396万元,增收973万元,增长4.5%;个人所得税完成6910万元,增收896万元,增长14.9%;耕地占用税和契税完成11090万元,减收3135万元,下降22.0%。
(二)支出增减主要情况
1-9月份,全市一般公共预算支出累计实现344996万元,占年初预算的77.5%,同比下降9.7%。其中:一般公共服务支出50379万元,增长21.6%;公共安全支出16388万元,下降12.3%;教育支出49787万元,下降20.9%;科学技术支出24274万元,增长48.3%;文化旅游体育与传媒支出9360万元,增长2.0%;社会保障和就业支出45715万元,下降2.8%;卫生健康支出25344万元,下降24.0%;节能环保支出8168万元,增长61.5%;城乡社区支出43626万元,下降16.6%;农林水支出33657万元,增长24.6%;交通运输支出6745万元,下降47.5%;资源勘探工业信息等支出5559万元,下降74.5%;商品服务业等支出1155万元,下降81.5%;自然资源海洋气象等支出3814万元,下降22.7%;住房保障支出8069万元,下降4.6%;灾害防治及应急管理支出3011万元,增长66.6%。
四、下一步重点工作
我市严格落实国家、省出台的减税降费政策,依法依规组织财政收入,财政收支较为平稳。下一步将进一步推进减税降费政策落实,强化税收征收管理,确保今年收入持续稳定增长;严格执行市人代会批准的预算,在做好“三保”工作的同时保障重点支出。
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