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发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 【年度决算】港口镇2019年度决算说明 文号:
生成日期: 2020-12-09 发布日期: 2020-12-09
【年度决算】港口镇2019年度决算说明
发布时间:2020-12-09 11:24 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]

一、2019年预算执行情况和财政工作回顾

2019年,财政工作在镇党委、政府的坚强领导下,在上级财税部门的大力支持下,认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕我镇中心工作和目标要求,积极发挥财政职能作用,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革,保障重点项目及民生工程支出,全镇经济稳步发展,财政运行情况良好。

(一)公共财政预算执行情况

1、收入情况

1)财政收入完成情况

2019年全镇税收收入完成46013万元。

2)年度财政可用财力情况

2019年度财政可用财力为10106万元,其中:转移支付补助4654万元;税收分成1800万元;上级补助收入2142万元;园区补助村级集体发展基金310万元;上年度资金结余1200万元。

2、支出情况

2019年度公共预算支出为10026万元,分科目如下:

一般公共服务支出1336万元,主要为:人大事务支出15万元(其中:人员工资10万元、部门运行经费5万元);政府办公室及相关机构事务支出1170万元(其中:人员工资201万元、政府奖励基金401万元、设备购置26万元、招商引资8万元、部门运行经费383万元、聘用人员工资100万元、事业单位绩效30万元、车贴21万元);党委办公室及相关机构事务支出151万元(其中:人员工资83万元、党建68万元)。

国防支出22万元。

公共安全支出148万元。

教育支出3436万元。

文化体育与传媒支出23万元(其中:人员工资15万元、部门运行经费8万元)。

社会保障和就业支出203万元,主要为:民政管理事务43万元;行政单位离退休129万元;其它支出31万元。

医疗卫生与计划生育支出161万元,主要为:行政运行70万元(其中:人员工资30万元、部门运行经费40万元);食品和药品监督管理1万元;行政事业单位医疗保险80万元;基层医疗卫生机构10万元。

节能环保支出551万元,主要为:自然生态保护551万元(其中:农村环境卫生整治经费314万元、水泥厂周边环境治理经费110万元、六大专项整治经费127万元)。

城乡社区支出1018万元,主要为:城乡社区管理事务执法局部门运行费用39万元;城乡社区规划与管理100万元;城乡社区公共设施879万元。

农林水支出2791万元,主要为:行政运行支出189万元(其中:人员工资164万元、部门运行经费25万元);农村公益事业2195万元(其中:乡村振兴奖励扶持193万元、村村通建设103万元、八小水利建设248万元、非卫生厕所改造87万元、特色区域建设1564万元);农业综合改革资金支出407万元(其中:村级(社区)奖励资金92万元、村级转移支付154万元、社区补助9万元、村级集体经济发展基金152万元)。

住房保障支出94万元,主要为:住房公积金支出72万元;提租补贴支出22万元。

其它支出243万元,主要为:土地复垦支出233万元;备选库退库保证金20万元。

3、平衡情况

2019年度财政可用财力为10106万元,公共预算支出为10026万元,年度资金结余80万元。

(二) 2019年财政运行情况回顾

1、强化收支管理,确保平稳运行。

一是切实强化税源建设,加强收入征管,不断挖掘增收潜力,做到应收尽收,确保财政综合保障能力。二是切实兑现企业扶持政策。确保优惠政策兑现的及时性、精准性,防止税源流失,同时发挥我镇地理交通优势,推动产业发展。三是切实压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想,强化“三公”经费管理,按照科学合理、量力而行的原则保障重点项目支出。 强化预算约束,严控预算追加,财政支出结构进一步优化。

2、围绕乡村振兴,增进民生福祉

实施乡村振兴,突出统筹发展,将更多的财力用于保障和改善民生。一是认真落实各项惠农政策的兑现。严格按照“公开、透明、方便、高效”的原则规范操作,确保补助资金及时足额发放到补助对象手中。全年通过惠民工程“一卡通”发放惠农补贴资金1362万元,涉及补贴项目31项,农户12887户。二是坚持新增财力优先向民生领域倾斜。全面推进农村环境“三大革命”,全年投入314万元用于农村环境卫生整治,投入93万元完成农村改厕390户,有效改善农村居住环境;投入132万元建设5个农村公益事业财政奖补项目;全年完成油菜、小麦、水稻等六个农作物品种的政策性农业保险投保任务,投保面积达18960亩。三是壮大乡村旅游产业,助力乡村振兴战略。2019年启动了1个省级中心村建设;大力支持乡村旅游发展,投入200万元用于乡村振兴奖励扶持政策,投入680万元用于集镇建设,投入1564万元用于特色区域建设。

3、深化财政职能,服务镇域发展

一是全面深化国库集中支付改革,推进预算执行动态监控体系建设,完善内部控制管理制度,优化国库集中支付流程,保障财政资金支付安全、规范、有效,确保各项工作有序推进。二是加强财政监管。坚持财政内审,积极接受人大和纪检监督,让内部监管和外部监管有机结合,推进监督关口前移。三是防范化解重大风险。深入开展扫黑除恶专项斗争,做好打击防范“资金霸”线索摸排工作,实现村、社区防范金融风险宣传全覆盖。

在肯定2019年财政工作成绩的同时,我们也清醒地看到财政运行和管理中存在的困难和问题。主要表现在:财政刚性支出增长较快,财政收支矛盾更加突出,厉行节约工作仍需大力提倡。对此,我们将高度重视,采取有力措施积极应对。

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