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索引号: 11341702003256319M/202010-00111 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计 / 公告
名称: 甲路镇2020年财政预算报表和文字说明 文号:
生成日期: 2020-10-22 发布日期: 2020-10-22
甲路镇2020年财政预算报表和文字说明
发布时间:2020-10-22 11:42 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]


2020年财政预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央、省市经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,不断地推进财政改革和创新,优化财政支出结构,遵循保重点、控一般、促统筹、提绩效原则,着力加强保护环境、改善民生、防控风险工作,不断促进全镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)财政收入预算

1.财税收入预算1260万元。(分税收结构:目录企业预期目标341万元,力争超额完成市级下达的目标任务;总部税源完成市政府下达900万元的预期目标;交通运输业存量完成市政府下达19万元的预期目标)。

2.非税收入和专项资金收入预算1350万元,较上年完成数1548.8元减收198.8万元、减幅12.8%(其中:专项资金收入540万元)。

3.上级补助收入预算1250万元,较上年完成数1167.6万元增收82.4万元、增长7.1%

(二)财政支出预算

共安排预算支出2550万元,较上年支出2684.8万元减支134.8万元、减幅5%。分支出经济科目是:

1.基本预算支出1380万元

1)工资支出560万元。

2)党派事务支出14万元。

3)行政运行事务支出208万元。其中:三公经费支出24.7万元;办公及印刷费支出36万元;水、电、通讯费23万元;委托业务费20万元办公设备维修费12万元;其他商品与服务支出50万元。

4)人大纪检事务支出8万元。

5)群众团体事务支出12万元。

6)国防动员事务支出4万元。

7)统计和双拥事务支出5万元。

8)计划生育管理事务支出28万元。

9)社会治安综合治理事务支出16万元。

10)食品药品农产品及安全生产管理事务支出8万元。

11)文化体育与传媒事务支出12万元。

12)社会保障和就业事务支出170万元。

13)医疗卫生事务支出5万元。

14)农林水事务支出50万元。其中:林业及森林防火支出18万元。

15)村民委员会补助支出105万元。

16)城乡事务支出(含协警工资、综合执法支出)45万元。

17)教育事务支出20万元。

18)敬老院及民政管理事务支出80万。

19)交通运输业营改增扶持政策补贴支出30万元。

2.项目预算支出1120万元

1)农村人居环境提升和美丽乡村建设支出50万元。

2)农村改厕及废弃物资源化利用60万元。

3)农村环境卫生整治支出140万元。

4)文明创建支出20万。

5)村级补助支出30万元。

6)移民后续扶持支出200万元。

7)土地复垦支出150万元。

8)重点水利设施建设支出60万元。

9)基础设施建设支出100万元。

10)农村公益事业建设财政奖补支出70万元。

11)扶持村级经济发展支出60万元。

12)盆景文化园建设支出30万元。

13)新冠疫情防控支出20万元

14)灾后重建杂项支出30万元。

15)其他项目支出100万元。

3.总预备费50万元

三、利奇马台风抗灾救灾收入支出

(一)2019年抗灾救灾收入支出情况

1.2019年抗灾救灾收入851.6万元

1)财政局:70万元。

2)交通局:210万元。

3)慈善协会:446.8万元(其中定向捐赠216.8万元)。

4)住建局:66.6万元。

5)其他单位捐赠收入:58.2万元。

2.2019年抗灾救灾支出256.1万元

1)交通(不含交通项目)支出:34.7万元。

2)灾后农民建房补助支出:117.2万元。

3)其他支出:104.2万元。

3.2019年抗灾救灾收支结余595.5万元(灾后重建待付资金)。

(二)2020年灾后重建收入支出预算

1.2020年灾后重建收入预算3628.4万元

1)交通局:2013.4万元(已拨入904 .5万元)。

2)住建局:已拨入167.4万元。

3)水利局:477.1万元(已拨入182.3万元)。

4)国土局:330万元。

5)其他单位捐赠收入:45万元。

6)上年结余595.5万元(灾后重建待付资金)。

2.2020年灾后重建支出预算3957.4万元

1)交通项目支出2803.4万元(已付544.5万元)。其中:甲路镇灾后道路抢险排危工程庄南一标315.2万元(已付120.2万元);甲路镇灾后道路抢险排危工程庄南二标233.1万元(已付89万元);甲路镇灾后道路抢险排危工程赵一标359万元(已付137万);甲路镇灾后道路抢险排危工程壬赵二标266.9万元(已付101.9万);甲路镇灾后道路抢险排危工程甲石路105.7万元(已付40.4万);甲路镇灾后道路抢险排危工程焦元路56.3万元(已付21.5万);扩面延伸工程1200万元。

2)地质灾害治理支出460万元。其中:冬瓜形地灾治理60万元;花果山地治理150万元。

3)水利项目支出577.1万元(已付182.3万元)。其中:石门水毁河堤修复工程项目175万元;庄村水毁河堤修复工程项目245.4万元(已付148.3万元);甲路水毁河堤修复工程项目56.7万元(已付34万元)。

4)灾后农民建房补助支出116.9万元。

3.灾后重建对上争取资金及政府配套资金329万元。

四、2020年财政重点工作

(一)加强税源质培,壮大地方财力

一是要巩固落实减税降费政策,深入开展四送一服”双千工程,主动作为服务实体经济。二是要加强财税形势分析,及时掌握税源信息,提高组织收入预见性。三是要积极创造良好的投资环境,加大招商引资工作力度,培育新的经济增长点。四是要不断挖掘土地资源,充分整合利用,增加财政收入。五是要加强综合治税,增强工作合力,确保财政收入预期目标完成。

(二)加强预算管理,完善内控制度

一是要以提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标,强化预期管理。二是要牢固树立过紧日子思想,严格控制支出,一般性支出在2019年压减5%的基础上再压缩10%三是要继续推进脱贫与污染防治,防范金融风险,严控存量债务。四是要加强国有资产管理,规范资产处置,盘活资产存量。五是要深化预算管理制度,提升财政精细化管理水平,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

(三)加强支出统筹,助力乡村振兴

一是要保障重点支出,全力做好保工资,保运转,保基本民生二是要不断优化支出结构,进一步提高农业农村投入比例,提高财政涉农资金的使用效率。三是要认真贯彻落实国家各项支农惠农政策,规范惠农补贴资金管理发放,不断增强人民群众的获得感、幸福感。四是要持续做好新冠疫情防控工作,确保人民生命安全和生产生活秩序。五是要积极争取上级政策扶持和资金支持,加大对利奇马台风灾后恢复重建,改善农村基础设施和居住环境。

(四)加强财政监督,保障资金安全

一是要贯彻落实好中央八项规定和省市相关文件精神,切实履行职责,坚持勤俭节约。二是要严格支出管理,加强资金管控建立健全各项财务管理制度。三是要加强内部审计与监督,严格按照内部审计准则,强化制度执行与检查。四是要加强非税收入收支两条线管理,严格按照国库集中支付制度,规范财政资金运行。五是要全面实施预算绩效管理,确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效,最大限度发挥财政资金效益。

(五)加强队伍建设,提升理财水平

一是要加强财政人员政治理论和业务知识的学习,不断提高政治素质和业务能力。二是要增强纪律意识、法律意识、风险意识和廉洁意识,坚守底线思维。三是要强化宗旨意识,增强服务理念,提高服务水平。四是要主动担当新使命、展现新作为,切实发挥财政部门的职能作用。五是要创新工作思路、工作方法,不断开创财政工作新局面。

各位代表,2020年财政预算收支任务十分艰巨,我们坚信,在镇党委、镇政府的坚强领导下,在各位代表的大力支持和监督下,全镇上下团结一致,以锐意进取、真抓实干、敢于作为、勇于拼搏的精神,一定能圆满完成2020年财政预算收支任务。

由于预算报表过多,特发布在附件上。




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