一、2019年普通高中经费投入情况
2019年度1-11月收入合计7070.21万元,其中:财政拨款收入6186.42万元,占87.50%;预算外收入883.79万元,占12.50%。
二、2019年普通高中经费支出情况
本年1-11月支出合计7083.5万元,其中:基本支出6952.76万元,占98.15%;其他支出130.74万元,占1.85%;项目支出0万元,占0%。其中:财政拨款支出6186.42万元,占87.34%;预算外资金支出897.08万元,占12.66%。
三、财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度1-11月财政拨款支出总计6186.42万元,占本年全部支出的87.5%。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度1-11月财政拨款支出6186.42万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6186.42万元,占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为5088.47万元,1-11月实际支出6186.42万元,完成年度预算的121.58%,主要原因是政策内调整工资标准和发放2018年一次性奖励)。其中:
工资福利支出5392.24万元,占财政拨款支出的87.16%,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出308.40万元,占财政拨款支出的4.99%,主要包括:主要包括:退休费(一次性奖励)、退休活动费和取暖费、抚恤金、遗属补助、民师退养金、独生子女费、助学金等。其中财政下拨国家助学金150.6万元,1-11月支出75.3万元,12月支出75.3万元。
公用经费支出248.64万元,占财政拨款支出的4.02%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。
其他资本性支出37.14万元,约占财政拨款支出的0.006%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
其他支出200万元,占财政拨款支出的3.23%,主要用于偿还风雨球场贷款本金。
四、预算外支出决算情况
1、预算外支出决算总体情况
2019年度1-11月预算外支出总计897.08万元,占本年全部支出的12.66%。
2、预算外支出决算结构情况
2019年度1-11月财政拨款支出897.08万元,主要用于以下方面:教育(类)支出897.08万元,占100%。
3、预算外支出决算具体情况
2019年度预算外支出年初预算为637万元,1-11月实际支出897.08万元,完成年度预算的140.83%,主要原因学生人数与住校生人数增加。其中:
工资福利支出517.41万元,占财政拨款支出的57.68%,主要包括:主要包括:奖金、二类绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出16.42万元,占财政拨款支出的1.83%,主要包括:主要包括为助学金支出。1-11月支出16.42万元,12月预计支出36.58万元。
公用经费支出215.28万元,占财政拨款支出的24.00%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。
其他资本性支出17.23万元,约占财政拨款支出的1.92%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
其他支出130.74万元,占财政拨款支出的14.57%。