一、2021年财政预算执行情况

2021年，财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政工作目标任务，坚持收入征管与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，不断深入推进基层财政工作改革与创新。现将2021年财政预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算

1、收入情况。全镇完成财政收入为5254万元，完成年初预算的118.25%，比上年同期增长22.96%，圆满完成年初预期目标；镇本级一般预算收入为4674.78万元，有力保障了我镇经济社会发展和各项民生事业的正常运转。

2、支出情况。全镇一般预算支出4674.78万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出2349.78万元，其中：包括人大运行支出10.33万元，政府行政运行2251.28万元，信访事务25.85万元，群众团体事务行政运行10.67万元，党群行政运行51.65万元。

——文化体育与传媒支出7.35万元。

——卫生健康支出66.34万元。

——社会保障和就业支出154.96万元。

——农林水支出427.68万元。

——交通运输支出15.69万元

——住房保障支出77.88万元。

——灾害防治及应急管理支出7.42万元。

——资源勘探工业信息等支出（产业发展扶持）779.03万元。

——农村综合改革（村级经费拨款）269.23万元。

——疫情防控经费支出14万元。

——农村环境综合整治支出55万元。

——水毁救灾重建支出96万元。

——地质灾害点治理支出120万元。

——土地复垦资金支出100万元

——其他零星项目支出134.42万元。

（二）政府性基金预算

1、收入情况。2021年，实现政府性基金收入260.98万元，其中，土地出让金收入实现260.98万元。

2、支出情况。2021年，实现政府性基金支出260.98万元，其中征地和拆迁补偿支出260.98万元。

3、平衡情况。2021年，政府性基金上年上级补助收入0万元，上年结余0万元，本年政府性基金收入260.98万元，政府性基金支出260.98万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

（三）财政主要工作情况

1、立足服务，强化税基。2021年我镇从源头出发，做好企业服务工作，加大招引力度，主动培植税源。目录企业方面，我镇引进了俊吉管业、新季元管业、福伟铸造、双隆家具、磊磊塑业、杭雨科技、鸿迪家具等一批具有发展潜力的企业，为我镇税收增长及未来几年的可持续发展奠定了基础。我镇大力推动企业落地，双隆家具及磊磊塑业于2021年度开工生产。税源企业方面，加强现有企业对接，主动做好服务，申博人力资源、锦山服务外包两家企业2021年合计实现税收超过1600万元，为我镇年度财政收入目标的实现提供了强有力的支持。

2、主动争取，保障财力。我镇始终坚持将项目建设作为经济社会发展的最强抓手，结合政策与形势，加强与上级各部门的联系，积极对上争取项目资金。2021年，我镇共对上争取各类资金3000余万元，其中：农村环境卫生及人居环境整治资金114.91万元，农村非卫生厕所改造资金66.16万元，移民扶持资金89.05万元，中心村奖补资金104万元，增减挂及土地复垦资金916.15万元，农村公益事业财政奖补资金104.23万元、高标准农田项目321.34万元等。同时，我镇扎实做好各项目的前期准备与中期实施工作，加大争、跑、跟踪力度，把握资金拨付动向，力争各类资金及时到位。

3、科学预算，惠及民生。不断加强预算执行的科学性、合理性，统筹安排各类资金。继续压缩一般性公用经费，持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下，持续加大对农村基础设施建设、农村环境整治等惠及民生领域的投入。2021年，我镇用于农村环境卫生及人居环境整治支出为170万元，其中镇本级配套55万元；开展农村非卫生厕所改造312户，争取上级专项资金66.16万元。上述资金的投入，使我镇及下辖各村的环境有了明显进步。用于民政及相关基础设施建设方面的支出不断增加，有力推进了我镇养老服务水平和殡葬改革事业。继续落实惠农政策，多渠道改善民生，2021年通过“一卡通”发放农业支持保护补贴、稻谷补贴、农村低保、困难残疾人等29项惠农补贴，合计额947.64万元，惠及农户4299户。继续实施33项民生工程，不断扩大覆盖范围，切实改善农村生产生活条件，为支持“三农”、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。

4、强化流程，严格监管。严格执行财经纪律，强化财政资金监督，管好用好每一分财政资金。加强预算管理，坚持按照预算安排支出的根本原则，确保资金使用规范。加强资金管理，所有资金收支均通过国库支付系统完成，严控现金使用，确保资金使用安全。加强流程管理，严格按照流程进行支付审批，坚持大额资金会议研究制度，确保资金使用规范。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据，为农民享受惠农补贴政策提供便利，确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中，保证惠农资金安全。完善政府采购管理，规范采购方式及采购流程，重点关注各类工程的招标程序和审计结果，确保政府采购依法依规。

各位代表，2021年镇财政预算目标的实现，是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作与我镇各项事业的发展需求还有一定差距。我们将高度重视存在的问题，采取切实有效的措施，加强财政监管，努力加以解决。

二、2022年预算草案和财政主要工作

2022年是我镇经济发展的重要一年，招引结合，服务提质，优化工业经济格局；农旅融合，产业带动，激发乡村振兴动能；五年的奋发向上，使我镇经济实力更优更强。

按照上述指导思想，本着量入为出、积极稳妥、讲究绩效的原则，2022年财政预算编制的指导思想如下：

（一）一般公共预算

收入安排：根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，预计我镇全口径财政总收入5779万元，具体财政收入目标任务以市政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制精神，测算全镇财政可用财力为2616.18万元。

支出安排：2022年财政支出预算安排为2616.18万元。其中：

——一般公共服务支出820万元，其中：包括人大运行支出11万元，政府行政运行694万元，党群行政运行50万元（含党建经费），信访事务20万元（含信访、普法经费、综合执法），群众团体事务行政运行25万元（含工会、妇联等相关支出），武装费用支出20万元，退役军人事务支出10万元。

——文化体育与传媒支出10万元。

——卫生健康支出60万元，其中包括医疗保障40万元，人口及计划生育20万元。

——社会保障和就业支出135万元，其中机关事业单位养老保险缴费支出115万元，其他社保缴费20万元。

——农林水支出374.67万元，其中包括农业事业运行329.67万元，水利行业业务管理35万元，林业支出10万元（森林防火等）

——交通运输支出16万元

——住房保障支出90.51万元，其中包括住房公积金78.12和提租补贴12.39万元。

——村干部、辅警等其他人员工资60万元，包括辅警人员、卫计专干、后备干部等人员工资支出。

——资源勘探工业信息等支出（产业发展扶持）800万元，主要用于辖区内企业发展扶持。

——应急资金支出50万元，主要用于自然灾害等应急方面支出。

——乡村振兴资金支出200万元，主要用于基础设施、美好乡村建设等方面支出。

（二）政府性基金预算

1、收入情况。2022年，实现政府性基金收入1165.6万元，其中，土地出让金收入实现1165.6万元。

三、2022年的主要工作措施

2022年是我镇建设发展的重要一年，扎实做好今年各项财政工作，对于促进全镇经济平稳健康发展，顺利实现我镇各项工作目标都具有重要的意义。为此，我们将着重做好以下几方面工作：

（一）坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫。

为进一步加大我镇财政收入规模，要将税源建设作为今年税收工作的首要任务。在做好收入目标分解落实和税收入库计划的基础上，注重新税源的培植和挖掘，注重对重点纳税企业的帮扶；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务；继续加大招商引资力度，整合土地资源，充分发挥我镇的区域优势，继续引进实力型、环保型的产业项目；进一步扩大税源招引，制定方案压实责任，广泛发动各村、各部门的力量，同时坚持商会推介、以商引税，扩大信息来源。

（二）坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫。围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。继续加强重点工程、民生工程建设，重点保障四好农村路建设、农村居民最低生活保障、农村非卫生厕所改造、义务教育经费保障等领域，确保各项资金按时足额到位。继续支持农村环境卫生及基础设施建设，扎实推进美好乡村建设及人居环境整治。认真落实好各项惠农政策，扎实做好各项惠农资金的发放工作，确保惠农补贴资金及时足额发放到位。

（三）坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫。

加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力；严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金；严控行政运行支出，严肃财经纪律，严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

各位代表，今年的财政任务仍然艰巨，财政压力仍然存在，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全镇经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。