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索引号: 1134170200325636XQ/201910-00014 组配分类: 政府预算
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 港口镇2019年预算执行情况和财政预算调整的报告 文号:
生成日期: 2019-10-09 发布日期: 2019-10-09

港口镇2019年预算执行情况和财政预算调整的报告

发布时间:2019-10-09 00:00 来源:宁国市港口镇人民政府 浏览:0
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2019年9月27日在港口镇十二届人民代表大会第六次会议上港口镇财政局

各位代表:

受镇政府委托,现将2019年1-8月份预算执行情况和财政预算调整(草案)报告如下,请予审议。

一、2019年1-8月份预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

1、收入情况

(1)税收收入完成情况

2019年度全镇税收收入预算为29296万元(不含水泥厂),1-8月份完成税收收入18794万元,比上年同期减收5994万元,同比减少24%,完成年初预算的64.2%。

(2)财政可用财力完成情况

2019年度全镇可用财力预算为11945万元,1-8月份实现可用财力为6717万元,完成年初预算的56%,主要为:乡镇转移支付收入2960万元,完成年初预算的67%;税收超收分成收入1200万元,完成年初预算的48%;上年结余资金1200万元;上级补助资金1357万元,完成年初预算的39%。

2、支出情况

全镇2019年度年初公共支出预算为11945万元,1-8月份实际支出为6789万元,完成年初预算的56%,分科目如下:

一般公共服务支出835万元,完成年初预算的66%。

国防支出7万元,完成年初预算的46%。

公共安全支出57万元,完成年初预算的40%。

教育支出2291万元,完成年初预算的67%。

文化体育与传媒支出13万元,完成年初预算的63%。

社会保障和就业支出102万元,完成年初预算的56%。

医疗卫生与计划生育支出56万元,完成年初预算的63%。

节能环保支出381万元,完成年初预算的63%。

城乡社区支出835万元,完成年初预算的43%。

农林水支出2057万元,完成年初预算的55%。

住房保障支出42万元,完成年初预算的44%。

其它支出113万元,完成年初预算的32%。

二、2019年下半年预算调整(草案)

2019年上半年预算总体运行平稳,但受到经济下行的影响,财政收入进度缓慢,主要为一次性非税收入大量减收及减税降费政策效应显现,预计下半年效应释放将会带来更多企业享受减负红利,造成可用财力进一步减少;随着各项建设的开展,公共预算保障能力有限,且建设资金筹集压力加大,收支矛盾进一步凸显,本着“量入为出,收支平衡”、“保主保重,内部调剂”的原则,需调整2019年度预算。

(一)全年预计可用财力完成情况

全年预计可用财力预算为10891万元,同年初预算减收1054万元,主要为:乡镇转移支付收入4437万元,较年初预算无调整;税收超收分成收入2000万元,较年初预算减少500万元;上年结余资金1200万元,较年初预算无调整;园区补助村级经济发展资金310万元,较年初预算无调整;上级补助资金2944万元,较年初预算减少554万元。

(二)支出预算调整

受年度可用财力暂未达年初预判的影响,弥补支出缺口的预期短期内难以实现,根据重点项目的推进情况,将支出预算调整如下:

1、一般公共服务支出的招商引资经费调减15万元;

2、国防支出的部门运行费用调增6万元;

3、教育支出调增教师表彰费用10万元;

4、社会保障和就业支出的部门运行费用调增5万元,敬老院运行经费调增15万元;

5、节能环保支出调减40万元;

6、城乡社区支出的城乡社区规划设计费用调减40万元,集镇建设维护管理费调增10万元,征地拆迁费用调减50万元,集镇建设费用调减546万元;

7、农林水支出的部门运行经费调增2万元,乡村振兴奖励扶持政策调减100万元,村村通费用调增3万元,特色小镇投资资金调减296万元,村集体发展资金调增32万元;

8、预备费支出调减50万元;

三、下一步工作及打算

1、进一步推进税收征缴工作。一是进一步强化税源建设,同时确保优惠政策兑现的及时性、精准性,加强收入征管,避免收入大起大落,做到应收尽收。二是进一步完善协税护税机制,积极运用综合治税信息系统,加强每季度对税收的调度工作,提高综合治税效率和财政收入质量。

2、进一步树牢“过紧日子”思想。一是严格做好当前收支的预算管理,强化各部门对预算支出执行的主体责任意识,稳步推进预算公开工作,切实做到“无预算不执行”,提高预算执行效率和平衡性。二是牢固树立机关干部“过紧日子”思想,坚持勤俭办一切事业,加强对“六项经费”尤其是公务接待费及会议费的专项管理,压缩一般性支出。

3、进一步落实资金保障。一是认真落实各项民生政策,有序推进33项民生工程,加大民生宣传力度,重视群众诉求,优先解决群众反应突出的民生问题。二是是抓好资金保障,合理调度资金,认真研究项目建设计划和资金结算管理等问题,确保各项重点项目建设资金按时拨付。

4、进一步强化监督管理。一是根据市级各项财务相关的文件精神,进一步完善我镇各项财务制度,以制度为保障,稳步推进内部控制体系建设。二是坚持财政内审工作,确保每年进行一次财务内审,并严格根据内审提出的意见进行完善和整改。三是认真做好宣城市委巡察的配合工作,积极接受人大和纪检监督,让内部监管和外部监管有机结合,做到日常监管和专职监督的常态化,推进监督关口前移。

各位代表,我们将在镇党委和政府的坚强领导下,在镇人大的依法监督下,在各位代表的大力支持下,锐意改革、求真务实、攻坚克难,切实履行好财政职能,为“打造全省一流强镇、建设生态工业新城”而不懈努力!

附件1:2019年港口镇公共预算支出明细表

2019年港口镇公共预算支出明细表

单位:万元

序号

项目名称

预算调整

一般公共服务支出

1242.00

(一)

人大事务

21.00

1

行政运行

21.00

1

工资

11.00

2

部门运行费用

10.00

(二)

政府办公厅(室)及相关机构事务

1052.00

1

行政运行

1052.00

1

工资

151.00

2

政府奖励基金

350.00

3

招商引资经费

15.00

4

设备购置费

28.00

5

部门运行费用

391.00

6

聘用人员工资

65.00

7

事业单位绩效

30.00

8

公务用车改革车贴

22.00

(三)

党委办公厅(室)及相关机构事务

169.00

1

行政运行

169.00

1

工资

89.00

2

党建

80.00

国防支出(含人防经费)

21.00

部门运行费用

21.00

公共安全支出

141.00

部门运行费用

141.00

教育支出

3450

1

工资及经费

3364.00

2

校车补助

36.00

3

教育教学奖励基金

40.00

4

教师节表彰

10.00

文化体育与传媒支出

21.00

(一)

群众文化

21.00

1

工资

11.00

2

部门运行费用

10.00

社会保障和就业支出

201.00

(一)

民政管理事务

34.00

1

行政运行

34.00

1

工资

6.00

2

部门运行费用

28.00

(二)

行政事业单位离退休

142.00

1

归口管理的行政单位离退休

35.00

2

事业单位离退休

26.00

3

机关事业单位基本养老金保险缴费

81.00

(三)

其他社会保障和就业支出

25.00

1

敬老院运行经费

25.00

医疗卫生与计划生育支出

121.00

(一)

行政运行

62.00

1

工资

26.00

2

部门运行费用

36.00

(二)

食品和药品监督管理事务

3.00

(三)

行政事业单位医疗

46.00

1

行政事业单位医疗

34.00

2

聘用人员医疗

12.00

(四)

基层医疗卫生机构

10.00

1

乡镇卫生院

10.00

节能环保支出

560.00

(一)

自然生态保护

560.00

1

农村环境保护

560.00

1

农村环境卫生整治经费

350.00

2

水泥厂周边环境整治经费

110.00

3

六大专项整治经费

100.00

城乡社区支出

1326.00

(一)

城乡社区管理事务

50.00

1

执法局部门运行费用

50.00

(二)

城乡社区规划与管理

123.00

1

城乡统筹发展规划设计费用

110.00

2

国土部门运行费用

13.00

(三)

城乡社区公共设施

1153.00

1

集镇建设维护管理费

80.00

2

项目建设服务费

20.00

3

项目建设监理费

20.00

4

社区改厕及危房改造

10.00

5

征地拆迁费

100.00

6

宣传费

70.00

7

集镇建设费用

853.00

农林水支出

3363.00

(一)

行政运行

148.00

1

工资

118.00

2

部门运行费用

30.00

(二)

农村公益事业

2672.00

1

乡村振兴奖励扶持政策

400.00

(1)

西村中心村建设

100.00

(2)

灰山村中心村建设

150.00

(3)

美好乡村以奖代补

120.00

(4)

民宿补助

30.00

2

村村通建设费用

103.00

3

八小水利建设费用

200.00

4

非卫生厕所改造费用

100.00

5

特色小镇投资资金

1869.00

(三)

农业综合改革

543.00

1

村级(社区)奖励资金

100.00

2

村级转移支付资金

261.00

3

社区补助资金

30.00

4

村级集体经济发展基金

152.00

十一

住房保障支出

95.00

(一)

住房改革支出

95.00

1

住房公积金

72.00

2

提租补贴

23.00

十二

预备费

0.00

十三

其他支出

350.00

(一)

偿债准备金

0.00

(二)

复垦支出

300.00

(三)

备选库保证金

50.00

合 计

10891.00

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